7月23日，受山東省政府委托，山東省審計(jì)廳廳長(zhǎng)孫成良向省十三屆人大常委會(huì)第十三次會(huì)議報(bào)告了2018年度省級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)情況。

1.09億元專項(xiàng)資金未及時(shí)有效使用

對(duì)部門單位預(yù)算執(zhí)行審計(jì)的情況顯示，違反中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神等問(wèn)題明顯減少，但是，個(gè)別部門單位“三公”經(jīng)費(fèi)管理仍不嚴(yán)格。主要是在所屬單位報(bào)銷因公出國(guó)費(fèi)用以及報(bào)銷手續(xù)不完備，未嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)加油或維修制度，未認(rèn)真落實(shí)節(jié)假日期間公車封存停駛規(guī)定，公務(wù)接待次數(shù)和陪餐人員超標(biāo)、無(wú)公函接待等，涉及6個(gè)部門和8個(gè)所屬單位，金額60萬(wàn)元。

有的部門單位未嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議、培訓(xùn)相關(guān)制度規(guī)定，未按規(guī)定在內(nèi)部會(huì)議室或定點(diǎn)飯店召開(kāi)會(huì)議，向下級(jí)單位等轉(zhuǎn)嫁會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)，在其他科目列支或超協(xié)議價(jià)格結(jié)算會(huì)議費(fèi)等，涉及7個(gè)部門和4個(gè)所屬單位，金額232.26萬(wàn)元。

預(yù)算績(jī)效管理方面，6個(gè)部門和2個(gè)所屬單位的3項(xiàng)參與分配資金和15項(xiàng)項(xiàng)目資金，因設(shè)立前未進(jìn)行充分論證等原因，部分項(xiàng)目無(wú)法實(shí)施或推進(jìn)緩慢，造成1.09億元專項(xiàng)資金未能及時(shí)有效使用。

資產(chǎn)管理方面，2個(gè)部門和4個(gè)所屬單位存在未及時(shí)收取出租收入、出租定價(jià)隨意、代承租方繳納水電費(fèi)以及對(duì)外投資無(wú)法收回等問(wèn)題，涉及金額227.56萬(wàn)元。5個(gè)部門和2個(gè)所屬單位固定資產(chǎn)未入賬6836.56萬(wàn)元;4個(gè)部門存在資產(chǎn)未及時(shí)劃轉(zhuǎn)、部分房產(chǎn)和辦公設(shè)備閑置，以及報(bào)廢資產(chǎn)未進(jìn)行賬務(wù)處理等問(wèn)題。

71個(gè)縣554個(gè)扶貧大棚等項(xiàng)目收益低或閑置

對(duì)有扶貧任務(wù)的124個(gè)縣精準(zhǔn)扶貧政策落實(shí)及資金管理使用情況的審計(jì)顯示，部分建檔立卡貧困戶未享受應(yīng)有的扶持政策。15個(gè)縣418名建檔立卡貧困家庭學(xué)生未享受雨露計(jì)劃補(bǔ)助資金;泰安市43665名建檔立卡貧困人員未享受醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)貼，涉及資金742.3萬(wàn)元。22個(gè)縣財(cái)政扶貧專項(xiàng)資金2.65億元撥付不及時(shí)。71個(gè)縣554個(gè)扶貧大棚等項(xiàng)目，因運(yùn)營(yíng)不善，導(dǎo)致收益低或閑置，涉及財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金11.49億元。

防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)方面的審計(jì)顯示，部分市縣政府債務(wù)規(guī)模增長(zhǎng)過(guò)快，債務(wù)率較高，超出當(dāng)?shù)刎?cái)政承受能力，存在較大風(fēng)險(xiǎn)隱患。國(guó)有企業(yè)不良資產(chǎn)金額較大，截至2018年底，108戶企業(yè)5年以上未收回的應(yīng)收款項(xiàng)128.34億元，33戶企業(yè)積壓庫(kù)存、停工閑置資產(chǎn)、待處理資產(chǎn)損失等202.31億元;2戶企業(yè)處置“僵尸”企業(yè)損失137.38億元掛賬未處理。

自然資源資產(chǎn)和生態(tài)環(huán)境保護(hù)審計(jì)顯示，2個(gè)市和3個(gè)縣對(duì)國(guó)家督察濟(jì)南局下發(fā)的不實(shí)耕地整改不到位，涉及面積2307.66公頃;1個(gè)市和5個(gè)縣建設(shè)項(xiàng)目占用、破壞基本農(nóng)田629.9公頃。3個(gè)市和7個(gè)縣批而未供超過(guò)2年的土地面積8777.29公頃，5個(gè)市和9個(gè)縣閑置土地1008.1公頃。4個(gè)市和7個(gè)縣存在未經(jīng)審批占用林地409.57公頃，用于大棚建設(shè)等。3個(gè)市和13個(gè)縣未全面完成空氣質(zhì)量改善目標(biāo)，部分大氣污染物年均濃度未達(dá)到要求。

1.21萬(wàn)套保障性住房閑置超過(guò)1年

對(duì)13個(gè)市和96個(gè)縣推進(jìn)“一次辦好”改革和減稅降費(fèi)政策落實(shí)情況進(jìn)行的跟蹤審計(jì)顯示，2個(gè)市未按要求制定減征城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)實(shí)施細(xì)則;1個(gè)市和4個(gè)縣未嚴(yán)格執(zhí)行城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)按70%征收的優(yōu)惠政策，多收132.71萬(wàn)元。省公共資源交易中心以及2個(gè)市和2個(gè)縣未退還向企業(yè)收取的政府采購(gòu)履約保證金等，涉及金額2.24億元。3個(gè)市和8個(gè)縣的19個(gè)單位向68個(gè)安居工程項(xiàng)目違規(guī)征收應(yīng)減免的稅費(fèi)1.04億元。

對(duì)保障性安居工程的審計(jì)顯示，2個(gè)市和13個(gè)縣未完成2018年棚改開(kāi)工任務(wù)，涉及住房3.6萬(wàn)套，占其任務(wù)數(shù)的40.86%。2個(gè)市和6個(gè)縣未完成2018年棚改基本建成任務(wù)，涉及住房2.5萬(wàn)套，占其任務(wù)數(shù)的68.2%。

部分已開(kāi)工項(xiàng)目長(zhǎng)期未建成，3個(gè)市和15個(gè)縣的38個(gè)項(xiàng)目，已超過(guò)合同約定竣工期限仍未建成，涉及住房1.32萬(wàn)套;1個(gè)市和8個(gè)縣的13個(gè)棚改項(xiàng)目因建設(shè)進(jìn)度緩慢，導(dǎo)致4311戶居民不能按協(xié)議約定如期安置。分配管理不規(guī)范，2個(gè)市和8個(gè)縣的4614套保障性住房，被作為商品房銷售或用作物業(yè)辦公等;2個(gè)市和17個(gè)縣1.21萬(wàn)套保障性住房，因戶型、選址等不符合居民需求，閑置超過(guò)1年。

截至2018年底，2個(gè)市和14個(gè)縣有10.06億元財(cái)政資金，未按規(guī)定及時(shí)分配到安居工程項(xiàng)目。5個(gè)縣3億元安居工程財(cái)政補(bǔ)助資金，因項(xiàng)目進(jìn)展緩慢未支付使用，截至2018年底已閑置超過(guò)2年。2個(gè)市和8個(gè)縣安居工程項(xiàng)目貸款12.55億元，截至2018年底閑置超過(guò)1年，多支付利息7265.55萬(wàn)元。

對(duì)審計(jì)查出的各類問(wèn)題，審計(jì)機(jī)關(guān)均依法出具了審計(jì)報(bào)告，下達(dá)了審計(jì)決定，同時(shí)移送問(wèn)題線索91件，報(bào)送亂作為、不作為、慢作為典型問(wèn)題37項(xiàng)。審計(jì)指出問(wèn)題后，壓實(shí)整改責(zé)任，強(qiáng)化審計(jì)整改，目前部分問(wèn)題已整改到位。

[責(zé)任編輯：楊凡、穆楠]

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